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2015年度中共平阴县委党史研究室部门决算

 

2015年中共平阴县委党史研究室部门决算

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部门 名词解释

 

 

第一部分

 

  

部门概况

 

  

一、   主要职能

中共平阴县委党史研究室与平阴县地方史志编纂委员会办公室一个机构、两块牌子,为参照公务员管理事业单位,是主管全县党史和地方志工作的部门。党史工作主要职责:负责党史资料的征集、整理、研究和编纂工作,编写出版平阴地方党史及其他重要的专题党史书刊,负责审核本县以地方党史为主要内容的书报、刊物、重要文章及影视作品。地方志工作主要职责:负责《平阴县志》等县级志书及县情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作,指导各单位、各部门、各乡镇完成各类志书的编纂工作。

 

二、   部门决算单位构成

中共平阴县委党史研究室部门决算包括:中共平阴县委党史研究室本级预算。

纳入中共平阴县委党史研究室2015年部门决算编制范围的单位共1个,包括:

中共平阴县委党史研究室本级。

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                公开01

                                                                 单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

145.92

一般公共服务支出

30

151.56

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

145.92

本年支出合计

54

151.56

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

12.79

年末结转和结余

56

7.15

 

28

 

 

57

 

合计

29

158.71

合计

58

158.71


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

145.92

145.92

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

145.92

145.92

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

145.92

145.92

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

120.92

120.92

 

 

 

 

 

 2013102

 一般行政管理事务

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

151.56

120.92

30.64

 

 

 

201

一般公共服务支出

151.56

120.92

30.64

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

151.56

120.92

30.64

 

 

 

2013101

  行政运行

120.92

120.92

 

 

 

 

 2013102

 一般行政管理事务

17.85

 

17.85

 

 

 

 2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

12.79

 

12.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

145.92 

一、一般公共服务支出

15

 148.02

 148.02

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

145.92 

本年支出合计

23

 148.02

 148.02

 

年初财政拨款结转和结余

10

9.25 

年末结转和结余

24

 7.15

 7.15

 

   一般公共预算财政拨款

11

9.25 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

155.17 

合计

28

 155.17

 155.17

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

148.02

120.92

27.10

201

一般公共服务支出

148.02

120.92

27.10

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

148.02

120.92

27.10

2013101

  行政运行

120.92

120.92

0.00

 2013102

 一般行政管理事务

17.85

0.00

17.85

 2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

9.25

0.00

9.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

单位:万元

项目(按经济分类)

行次

基本支出

支 出 合 计

1

120.92 

工资福利支出

2

99.92 

    基本工资

3

31.81 

    津贴补贴

4

41.03 

    奖金

5

0.00 

    社会保障缴费

6

27.06 

其他工资福利支出

7

0.02

商品和服务支出

8

5.20 

    办公费

9

0.62 

    印刷费

10

0.00 

    咨询费

11

0.00 

    手续费

12

0.00 

    邮电费

13

0.54 

    差旅费

14

0.27

    委托业务费

15

1.05

    工会经费

16

0.24

    公务用车运行维护费

17

1.13

    其他商品和服务支出

18

1.35

对个人和家庭的补助

19

15.80 

    离休费

20

6.65 

    退休费

21

9.15 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             公开07

                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

2.16

0.00

1.93

0.00

1.93

0.23

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计158.71万元(其中本年收入145.92元),包括:财政拨款收入145.92万元,年初结转和结余12.79万元。

2015年支出总计158.71万元(其中本年支出151.56万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)151.56万元,社会保障和就业支出(类)0万元,年末结转和结余7.15万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)99.92万元,商品和服务支出(类)35.84万元,对个人和家庭的补助(类)15.80万元,年末结转和结余7.15万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总158.71元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收145.92万元、年初结转和结余12.79万元。

 2015年财政拨款支出决算总计158.71万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出151.56万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、业务费、离退休人员公用经费、工会经费、基本养老保险、失业保险、医疗保险、离退休住房补贴、离退休物业补贴、离休护理费等。

2、社会保障和就业(类)支出0万元。

3、年末结转和结余7.15万元,主要是年内已开展但尚未完成的项目支出结转。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为148.02万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出120.92万元,主要用于人员工资、津补贴、奖金、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、业务费、离退休人员公用经费、工会经费、基本养老保险、失业保险、医疗保险、离退休住房补贴、离退休物业补贴、离休护理费等。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出17.85万元,主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、业务费等。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出9.25万元,主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、业务费等。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算120.92万元,支出具体情况如下:

工资福利支出99.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    商品和服务支出5.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助支出15.80万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度中共平阴县委党史研究室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出5.20万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额18.12万元,其中:政府采购货物金额3.06万元、政府采购服务金额15.06万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年中共平阴县委党史研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.93万元,公务接待费0.23万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少2.44万元,主要原因是年度内单位公务用车里程比预算的少,国内公务接待批次和人数比预算的少。其中:公务用车购置及运行费减少1.67万元、公务接待费减少0.77万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位公务用车里程比预算的少。公务接待费增加(减少)的主要原因是国内公务接待批次和人数比预算的少。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年无使用财政拨款安排的单位和人员。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年中共平阴县委党史研究室使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.93万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年中共平阴县委党史研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于山东舜网传媒有限公司、济南市史志办、山东商报前来调研考察工作,共计接待4批次,21人次。

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

○ 信息发布:平阴县党史研究室 ○ 发布日期:2016-08-18  ○ 浏览统计:
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