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2016年中共平阴县委党史研究室部门预算

 

 

 

 

第一部分 概况

一、   主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、收支预算总表(按经济科目)

二、收支预算总表(按功能科目)

三、收入预算总表(单位)

四、支出预算总表(按科目)

五、政府采购预算表

六、结余结转资金统计表(按资金性质)

七、因公出国(境)费用预算表

八、公务用车购置及运行维护费预算表

九、公务接待费预算表

十、会议费预算表

十一、财政拨款收支预算总表

十二、一般公共预算支出表

十三、一般公共预算基本支出表

十四、 政府性基金预算支出表

十五、2016年支出录入表

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一、   主要职能

 

中共平阴县委党史研究室与平阴县地方史志编纂委员会办公室一个机构、两块牌子,为参照公务员管理事业单位,是主管全县党史和地方志工作的部门。党史工作主要职责:负责党史资料的征集、整理、研究和编纂工作,编写出版平阴地方党史及其他重要的专题党史书刊,负责审核本县以地方党史为主要内容的书报、刊物、重要文章及影视作品。地方志工作主要职责:负责《平阴县志》等县级志书及县情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作,指导各单位、各部门、各乡镇完成各类志书的编纂工作。

 

二、   部门预算单位构成

 

中共平阴县委党史研究室预算包括:中共平阴县委党史研究室本级预算。

纳入中共平阴县委党史研究室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共平阴县委党史研究室

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2016年部门预算

情况说明

 

一、预算编制的基本原则和方法

预算编制的基本原则:综合预算、零基预算、量入为出、厉行节约。预算编制的方法:主要采用定期预算的方法,每年10月份编制下一年度的预算,实行“两上两下”的工作程序。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为178.77万元,其中:县级财政拨款132.03万元,预算内专项35万元,上年结转11.74万元。

2016年支出预算为178.77万元,其中:工资福利支出72.74万元,商品和服务支出(基本支出)9.67万元,商品和服务支出(项目支出)42.8万元,对个人和家庭的补助支出53.56万元。

三、预算内财力安排支出预算情况

2016年预算内财力安排支出167.03万元,包括县级经费拨款(补助)安排支出132.03万元,预算内专项安排支出35万元。

2016年县级经费拨款(补助)安排支出预算为178.77万元,具体情况如下:

1、工资福利支出72.74万元,主要用于人员工资、津补贴等。

2、商品和服务支出52.47万元,主要用于主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费、业务费、离退休人员公用经费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出53.56万元,主要用于基本养老保险、失业保险、医疗保险、离退休住房补贴、离退休物业补贴、离休护理费等。

四、政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

五、“三公”经费及会议费预算情况

2016年,因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算3.6万元,会议费预算1.1万元。

    1、因公出国(境)费预算0万元,团组数0组,人数0人。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2015年预算数增加(减少)0万元。
    2、公务用车购置及运行费预算2.6万元。公车购置费0万元,购置数0辆,保有量1辆。公车运行维护费2.6万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算数减少1万元,原因是按照国家政策节能减排。
    3、公务接待费预算总额1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2015年预算数增加(减少)0万元。

4、会议费预算1.1万元,用于年内召开会议所需支出。比2015年预算数减少0.9万元,原因是按照国家政策精简会议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2016年部门预算表

 

一、收支预算总表(按经济科目)

二、收支预算总表(按功能科目)

三、收入预算总表(单位)

四、支出预算总表(按科目)

五、政府采购预算表

六、结余结转资金统计表(按资金性质)

七、因公出国(境)费用预算表

八、公务用车购置及运行维护费预算表

九、公务接待费预算表

十、会议费预算表

十一、财政拨款收支预算总表

十二、一般公共预算支出表

十三、一般公共预算基本支出表

十四、 政府性基金预算支出表

十五、2016年支出录入表

   


   

2016年收支预算总表

 

 

部门预算输出表2-1

 

 

单位:元

         

       

          

2016年预算

           

2016年预算

一、财政拨款(补助)

1,670,292

一、工资福利支出

727,391

1、预算内财力安排

1,670,292

二、商品和服务支出(基本支出)

96,635

经费拨款(补助)

1,320,292

三、商品和服务支出(项目支出)

428,000

    县级经费拨款(补助)

1,320,292

四、对个人和家庭的补助

535,626

    市以上一般转移支付

 

五、对企事业单位的补贴

 

预算内专项

350,000

六、债务利息支出

 

2、纳入预算管理的非税收入

 

七、基本建设支出

 

行政事业性收费收入

 

八、其他资本性支出

 

罚没收入

 

九、其他支出

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、转移性支出

 

专项收入

 

 

 

其他纳入预算管理的非税收入

 

 

 

二、财政专户管理的非税收入

 

 

 

教育收费

 

 

 

财政专户管理的其他非税收入

 

 

 

三、国有资本经营收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入安排的支出

 

 

 

七、专项转移支付收入(通过财政部门)

 

 

 

    一般公共预算专款

 

 

 

    政府性基金预算专款

 

 

 

八、上级补助收入(不通过财政部门)

 

 

 

本年收入合计

1,670,292

本年支出合计

1,787,652

九、部门上年结转

117,360

 

 

一般公共预算基本支出结转

39,360

 

 

一般公共预算项目支出结转

78,000

 

 

政府性基金结转

 

 

 

财政专户管理资金结转

 

 

 

十、财政部门上年结转

 

 

 

一般公共预算项目支出结转

 

 

 

政府性基金结转

 

 

 

收入总计

1,787,652

支出总计

1,787,652

 


 

105-收支预算总表(按功能科目)

 

部门预算输出表2-2

单位:元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款(补助)

1,670,292.00

一般公共服务支出

1,719,927.00

1、预算内财力安排

1,670,292.00

 党委办公厅(室)及相关机构事务

1,719,927.00

经费拨款(补助)

1,320,292.00

  行政运行

1,291,927.00

   县级经费拨款(补助)

1,320,292.00

  一般行政管理事务

428,000.00

   市以上一般转移支付

 

住房保障支出

67,725.00

预算内专项

350,000.00

 住房改革支出

67,725.00

2、纳入预算管理的非税收入

 

  住房公积金

67,725.00

行政事业性收费收入

 

 

 

罚没收入

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

专项收入

 

 

 

其他纳入预算管理的非税收入

 

 

 

二、财政专户管理的非税收入

 

 

 

教育收费

 

 

 

财政专户管理的其他非税收入

 

 

 

三、国有资本经营收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、政府性基金收入

 

 

 

六、其他收入安排的支出

 

 

 

七:专项转移支付收入(通过财政部门)

 

 

 

     一般公共预算专款

 

 

 

     政府性基金预算专款

 

 

 

八:上级补助收入(不通过财政部门)

 

 

 

 

 

 

 

     本年收入合计

1,670,292.00

 

 

九:部门上年结转

117,360.00

 

 

   一般公共预算基本支出结转

39,360.00

 

 

   一般公共预算项目支出结转

78,000.00

 

 

   政府性基金结转

 

 

 

   财政专户管理资金结转

 

 

 

十:财政部门上年结转

 

 

 

   一般公共预算项目支出结转

 

 

 

   政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,787,652.00

支出总计

1,787,652.00


 

收入预算总表(按单位)

 

部门预算输出表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

单位编码

单位名称

项目名称

总计

预算内财力安排

纳入预算管理的非税收入

财政专户管理的非税收入

国有资本经营收入

用经营收入安排的支出

政府性基金收入

其他收入安排的支出

专项转移支付收入(通过财政部门)

上级补助收入(不通过财政部门)

各部门上年结转

财政部门上年结转

 

经费拨款(补助)

预算内专项

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

其他纳入预算管理的非税收入

教育收费

其他

一般公共预算专款

政府性基金预算专款

一般公共预算基本支出结余结转

一般公共预算项目支出结余结转

政府性基金结余结转

财政专户管理资金结余结转

一般公共预算项目支出结转

政府性基金结转

小计

县级经费拨款(补助)

市以上一般转移支付

 

 

 

1787652

1670292

1320292

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

78000

0

0

0

0

172

中共平阴县委党史研究室

收入

1787652

1670292

1320292

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

78000

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

支出预算总表(按科目)

 

 

 

部门预算输出表4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

功能科目

功能科目名称

单位名称

总计

预算内财力安排

纳入预算管理的非税收入

财政专户管理的非税收入

国有资本经营收入

用经营收入安排的支出

政府性基金收入

其他收入安排的支出

专项转移支付收入(通过财政部门)

上级补助收入(不通过财政部门)




各部门上年结转

财政部门上年结转

小计

经费拨款(补助)

预算内专项

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

其他纳入预算管理的非税收入

教育收费

其他

一般公共预算专款

政府性基金预算专款

一般公共预算基本支出结余结转

一般公共预算项目支出结余结转

政府性基金结余结转

财政专户管理资金结余结转

一般公共预算项目支出结转

政府性基金结转

县级经费拨款(补助)

市以上一般转移支付

 

 

 

 

 

1787652

1670292

1320292

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

78000

0

0

0

0

201

 

 

一般公共服务支出

 

1719927

1602567

1252567

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

78000

0

0

0

0

 

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

1719927

1602567

1252567

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

78000

0

0

0

0

 

 

01

行政运行

 

1291927

1252567

1252567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

0

0

0

0

0

 

 

 

 

中共平阴县委党史研究室

1291927

1252567

1252567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39360

0

0

0

0

0

 

 

02

一般行政管理事务

 

428000

350000

0

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78000

0

0

0

0

 

 

 

 

中共平阴县委党史研究室

428000

350000

0

0

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78000

0

0

0

0

221

 

 

住房保障支出

 

67725

67725

67725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

02

 

住房改革支出

 

67725

67725

67725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

01

住房公积金

 

67725

67725

67725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

中共平阴县委党史研究室

67725

67725

67725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

序号

单位编码

单位名称

功能科目

项目

规格要求

数量

计量单位

申报原因

              

计划投入时间

联系人

电话

科目编码

科目名称

采购品目编码

采购品目名称

总计

县级预算内财力安排

纳入预算管理的非税收入

财政专户管理的非税收入

国有资本经营收入

用经营收入安排的支出

政府性基金收入

其他收入安排的支出

专项转移支付收入(通过财政部门)

上级补助收入(不通过财政部门)

各部门上年结转

财政部门上年结转

小计

经费拨款(补助)

预算内专项

行政事业性收费收入

罚没收入

          国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

其他纳入预算管理的非税收入

教育收费

其他

一般公共预算专款

政府性基金预算专款

一般公共预算基本支出结转

一般公共预算项目支出结转

政府性基金结转

财政专户管理资金结转

一般公共预算项目支出结转

政府性基金结转

县级经费拨款(补助)

市以上一般转移支付

合计

 

 

279,000

279,000

 

 

279,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2667

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

C0899

其他印刷服务

 

2

 

 

200,000

200,000

 

 

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

2668

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

A0102

台、桌类

 

8

 

 

8,000

8,000

 

 

8,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

2669

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

A0105

柜类

 

10

 

 

10,000

10,000

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

2670

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

A0603

空调机

 

4

 

 

14,000

14,000

 

 

14,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

2671

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

A030105

台式计算机

 

1

 

 

4,000

4,000

 

 

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

2672

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

A032501

数字照相机

 

1

 

 

3,000

3,000

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

3602

172

中共平阴县委党史研究室

2013102

一般行政管理事务

A0324

摄像机

 

1

 

 

40,000

40,000

 

 

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

付媛媛

87883720

 

结余结转资金统计表(按资金性质)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:元

id

单位代码

预算单位名称

结余资金项目名称

功能科目编码

功能科目名称

结余结转小计

结余资金

结转资金

 

结余小计

一般预算基本支出结余

一般预算项目支出结余

政府性基金结余

财政专户管理资金结余

结转小计

一般预算基本支出结转

一般预算项目支出结转

政府性基金结转

财政专户管理资金结转

总计

2014年及以前年度

2015

小计

2014年及以前年度

2015

小计

2014年及以前年度

2015

小计

2014年及以前年度

2015

小计

2014年及以前年度

2015

小计

2014年及以前年度

2015

小计

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小计

2014

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小计

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中共平阴县委党史研究室

印刷费

2013102

一般行政管理事务

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